北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构，实行“收支两条线”的运行管理机制。
我中心始建于1953年,地址为北京市手机彩票网朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，中心的基本职能是提供来广营地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。辖区面积20.98平方公里，服务人口约12.4万。中心占地面积3300平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、白带检测分析仪、短波治疗仪等检查及理疗康复设备。
截止2023年12月，中心下设4个社区站明细如下：绿色家园社区卫生服务站、紫绶园社区卫生服务站、绣菊园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心部门行政编制 0人，实际0人；事业编制 77人，实际60人；聘用人员0人。
离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、在卫健委党委的正确领导下，以党建为引领，以家医签约工作为抓手，以“互联网+医疗健康”为助力，全面提升中心的基本医疗和公共卫生服务能力；2、依托紧密型医联体，增强儿科、妇科、外科、眼科等科室的诊疗水平；3、深化落实“街乡吹哨，部门报到”，密切同地区办事处党委、政府协同配合，进一步扩充医疗资源。目前计划在动感花园开设社区卫生服务站，满足周边居民就医服务需求；4、围绕“我为群众办实事”持续推进“接诉即办”工作，提高中心医疗服务品质，提升辖区居民的就诊获得感、满足感。
二、收入预算说明
2024年收入预算12,315.553811万元，比2023年11,326.556342万元增加988.997469万元，增长8.73%。其中：本年财政拨款收入3277.148511万元,比2023年3169.610142万元增加107.538369万元，增长3.39%，主要原因是卫生健康投入增加；本年其他资金收入9038.4053万元,比2023年8156.9462万元增加881.4591万元，增长10.81%，主要原因是医疗业务量增加，医疗收入增长；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2286.057783万元，占总支出预算18.56%，比2023年2185.841272万元增加100.216511万元，增长4.58%，主要原因是人员增加。
(二)项目支出预算10029.496028万元，比2023年9140.71507万元增加888.780958万元，增长9.72%，主要原因是医疗业务量增加，运营成本及药品费等支出有所增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算8.742983万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.024367万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.462983万元，比2023年预算数0.487350万元减少0.024367万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数8.28万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心政府采购预算总额85.416948万元。其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算76.416948万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车4辆，94.908923万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网来广营社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)